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      寧德市軍休所2018年度部門整體支出績效自評表

      發布時間: 2020年01月10日 09:49     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  
      部門整體支出績效自評表
      2018 年度)
      部門(單位)名稱 寧德市軍隊離休退休干部休養所 部門預算編碼 308003
      財政資金安排和使用情況  資金結構
      (萬元)
      預算安排 撥付情況 結余情況
      年初部門預算安排金額
      歷年結余結轉
      年中調整金額③ 小計
      ④ = ①+② +③                        
      年度撥付金額
      支出實現率(%)
      ⑥=⑤/④
      本年度結余金額        
      ⑦=④-⑤
      資金結余率
      (%)
      ⑧=⑦/④
      財政資金小計                
      ①中央及省級財政資金   12.25 620.25 632.5 463.38 73.26% 169.12 26.74%
      ②市級財政資金 62   25.57 87.57 84.99 97.05% 2.58 2.95%
      ③縣(市、區)財政資金                
      其他資金小計                
      ①……                
      合 計 62 12.25 645.82 720.07 548.37   171.7  
      年度
      總體
      目標
      完成
      情況
      預期目標 目標實際完成情況
      目標1:實現軍休工作人員的工資福利支出來源保障,確保軍休服務管理機構正常運行,保障軍休服務管理工作正常開展;      目標2:落實好27名移交政府安置的軍隊離退休人員政治待遇及生活待遇;                                             目標3:按月及時足額發放5名遺屬補助費;                                                       目標4:組織軍休干部學習會12場;                                                              目標5:組織軍休干部開展5場活動;                                                             目標6:走訪慰問軍休干部60人次。 目標1:實現軍休工作人員的工資福利支出來源保障,確保軍休服務管理機構正常運行,保障軍休服務管理工作正常開展;                 目標2:落實好27名移交政府安置的軍隊離退休人員政治待遇及生活待遇;                                             目標3:按月及時足額發放5名遺屬補助費;                                                       目標4:組織軍休干部學習會12場;                                                              目標5:組織軍休干部開展7場活動;                                                             目標6:走訪慰問軍休干部65人次。
      年度
      績效
      指標
      完成
      情況
      一級
      指標
      二級
      指標
      三級指標 指標解釋 績效目標值 實際完成值 指標分值 得分
      產出
      指標
      (60分)
      數量
      指標
      指標1:保障工作人員工資福利支出人數 按在編在職實有人數計算(歷史標準) 8人 8人 5分 5分
      指標2:服務軍休干部人數 按實有軍隊離退休干部人數計算(歷史標準) 27人 27人 5分 5分
      指標3:組織軍休干部學習場次 按年初工作計劃安排        (計劃標準) 12場 12場 5分 5分
      指標4:走訪慰問軍休干部次數 按年初工作計劃安排        (計劃標準) 60人次 65人次 5分 5分
      指標5:組織軍休干部開展活動場次 按年初工作計劃安排        (計劃標準) 5場次 7場次 5分 5分
      指標6:服務遺屬人數 符合條件可以享受補助的實有遺屬人數(歷史標準) 5人 5人 5分 5分
      質量
      指標
      指標1:工作人員工資到位率 按每月發放工資的時間、金額、人數足額足人發放(歷史標準) 100% 100% 10分 10分
      時效
      指標
      指標1:資金到位率 資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。 100% 100% 10分 10分
      成本
      指標
      指標1:軍休服務管理機構補助(工資福利支出) 在職8人工資福利支出64萬元、商品和服務支出13萬元(計劃標準) 79.57萬元 76.99萬元 5分 4分
      指標2:軍休干部活動、慰問費、房屋維修護費 軍休干部活動、慰問費及房屋維修護費8萬元(計劃標準) 8萬元 8萬元 5分 5分
      效益
      指標
      (30分)
      經濟效益指標 指標1:閑置固定資產出租收入 軍休所門口6間店面及12間房屋出租收入全額上繳財政      (計劃標準) 16萬元 21.42 10分 10分
      社會效益指標 指標1:落實軍休干部、退休士官各項待遇,提高幸福指數 按月及時足額發放27名安置人員離退休費及各項待遇         (歷史標準) 100% 100% 5分 5分
      指標2:落實軍休工作人員待遇,提高服務保障水平 按月及時足額發放在職人員工資福利支出 ,提升服務保障水平                (歷史標準) 100% 100% 5分 5分
      可持續影響指標 指標1:實現軍休干部“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所學、老有所樂”的目標 依據民政部關于印發《軍隊離休退休干部服務管理機構工作指引》的通知(民發[2015]102號)精神(指標出處) 長期 長期 10分 8分
      滿意度指標(10分) 服務對象滿意度指標 指標1:軍休干部對服務保障的滿意度 按軍休干部對服務保障的滿意度計算(歷史標準) 95% 98% 10分 10分
      合計 100分 97分
      自評得分等次 優秀
      注:1.指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。2.填表說明參照《專項資金績效自評表填表說明》(詳見附件9)。

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